Laundry ERP
Localizzazioni Fiscali

Spagna

Localizzazione fiscale spagnola per Laundry ERP - Veri*Factu, TicketBAI, FACe per la PA e report Modelo.

Spagna

Configurazione

Installa il pacchetto di localizzazione fiscale spagnolo per ottenere tutte le funzionalita contabili predefinite della localizzazione spagnola.

Esistono tre localizzazioni spagnole, ciascuna con un piano dei conti PGCE preconfigurato:

  • Spagna - PMI (2008)
  • Spagna - Completo (2008)
  • Spagna - Enti non profit (2008)

Per selezionare quello da utilizzare, vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni e seleziona un pacchetto nella sezione Localizzazione Fiscale.

Puoi cambiare il pacchetto contabile solo finche non hai creato alcuna registrazione contabile.

Piano dei conti

Puoi accedere al Piano dei Conti andando su Contabilita > Configurazione > Contabilita: Piano dei Conti.

Quando crei un nuovo database online, Spagna - PMI (2008) viene installato per impostazione predefinita.

Imposte

Le imposte predefinite specifiche per la Spagna vengono create automaticamente quando viene installato il modulo Spanish - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es). I report fiscali sono disponibili installando il modulo Spain - Accounting (PGCE 2008) (l10n_es_reports). Ogni imposta influenza i report fiscali spagnoli (Modelo) disponibili in Contabilita > Reportistica > Report Dichiarazioni: Dichiarazione Imposte.

Report

Elenco dei report spagnoli specifici disponibili:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Elenco Vendite UE (EC Sales List)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 111)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 115)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 130)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 303)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 347)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 349)
  • Dichiarazione Imposte (Modelo 390)

Puoi accedere ai report fiscali specifici per la Spagna cliccando sull'icona libro quando sei su un report e selezionando la versione specifica: (ES).

Modelo 130

Modificare la percentuale

Per modificare il calcolo percentuale della casella 04 nella sezione I e/o della casella 09 nella sezione II:

  1. Attiva la modalita sviluppatore, vai su Contabilita > Reportistica > Dichiarazione Imposte e seleziona Dichiarazione Imposte (Modelo 130)
  2. Clicca sull'icona ingranaggio a destra del report
  3. Clicca sulla casella da modificare e nella finestra pop-up modifica il valore nel campo Formula

Attivita agricola nel report

Per inserire importi nella sezione II (caselle 08 a 11), devi cambiare il settore del contatto corrispondente in Agricoltura dal modulo contatto, scheda Vendite & Acquisti, campo Settore.

Veri*Factu

Veri*Factu e un sistema di fatturazione elettronica utilizzato dall'Agenzia Tributaria spagnola. E obbligatorio per la maggior parte dei contribuenti in Spagna, eccetto quelli che utilizzano il sistema SII o sono sotto un regime fiscale regionale (es. TicketBAI).

Laundry ERP consente l'invio automatico di fatture e ordini Point of Sale alle autorita fiscali.

Configurazione

Per abilitare Veri*Factu:

Verifica dati aziendali

Apri Impostazioni e assicurati che il Paese e il Codice Fiscale dell'azienda siano correttamente impostati.

Installazione modulo

Installa il modulo Spain - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu).

Abilitazione

Vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni, scorri alla sezione Veri*Factu, spunta Abilita Veri*Factu e clicca Gestisci certificati per aggiungere un certificato.

Caricamento certificato

Nella lista Certificati per Veri*Factu, clicca Nuovo, carica il file del certificato e inserisci la password.

Per impostazione predefinita, Veri*Factu e in modalita test. I dati vengono inviati a server di test e non sono considerati ufficiali. Quando i dati ufficiali possono essere inviati ai server di produzione, disabilita Ambiente di Test nelle impostazioni.

Fatture

Una volta confermata una fattura, puo essere inviata. Nella finestra Invia, l'opzione Veri*Factu e disponibile se il sistema e stato abilitato. Clicca Invia per generare un file JSON con i dettagli della fattura.

Un codice QR Veri*Factu appare sul PDF della fattura. Scansiona questo codice per verificare che la fattura sia stata ricevuta e riconosciuta dall'AEAT (Agencia Estatal de Administracion Tributaria).

Ordini Point of Sale

Una volta pagato un ordine, viene generato un file JSON con i dettagli dell'ordine. Vai su Point of Sale > Ordini > Ordini per visualizzare i documenti VeriFactu corrispondenti nella scheda **VeriFactu**.

TicketBAI

Ticket BAI o TBAI e un sistema di fatturazione elettronica utilizzato dal governo basco e dai suoi tre consigli provinciali (Alava, Biscaglia e Gipuzkoa).

Laundry ERP supporta il formato di fatturazione elettronica TicketBAI (TBAI) per tutte e tre le regioni dei Paesi Baschi. Per abilitare TicketBAI, imposta il Paese e il Codice Fiscale dell'azienda in Impostazioni > Impostazioni Generali nella sezione Aziende.

Poi installa il modulo Spain - TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI), vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni e seleziona una regione nel campo Agenzia Tributaria per TBAI nella sezione Localizzazione Spagna.

Una volta selezionata una regione, clicca Gestisci certificati (SII/TicketBAI), carica il certificato e inserisci la password fornita dall'agenzia tributaria.

Se stai testando i certificati, abilita la Modalita Test nella sezione Localizzazione Spagna nelle Impostazioni.

Caso d'uso

Una volta creata e confermata una fattura, appare un banner TicketBAI in cima. Laundry ERP invia le fatture tramite TicketBAI automaticamente ogni 24 ore, oppure puoi cliccare Elabora ora per inviarla immediatamente.

Il codice QR TBAI viene visualizzato sul PDF della fattura.

FACe

FACe e la piattaforma di fatturazione elettronica utilizzata dalle pubbliche amministrazioni in Spagna.

Prima di configurare il sistema FACe, installa il modulo Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) e i moduli correlati.

Per configurare FACe:

  1. Vai su Contabilita > Configurazione > Certificati
  2. Clicca Nuovo per creare un nuovo certificato
  3. Compila i campi, incluso il caricamento del file Certificato e la Password

Caso d'uso

Una volta creata e confermata una fattura, clicca Invia e Stampa. Assicurati che Genera file Facturae EDI sia abilitato e clicca Invia e Stampa di nuovo. Il file XML generato e disponibile nel chatter.

Il file NON viene inviato automaticamente. Devi inviarlo manualmente.
Puoi inviare file XML FACe in batch tramite il portale governativo.

Centri amministrativi

Per il funzionamento di FACe con i centri amministrativi, la fattura deve includere dati specifici sui centri. Crea un nuovo contatto da aggiungere all'azienda partner, seleziona Centro FACe come tipo e assegna uno o piu ruoli:

  • Organo gestor: Receptor (Ricevente)
  • Unidad tramitadora: Pagador (Pagante)
  • Oficina contable: Fiscal (Fiscale)
Per le lavanderie industriali: Le lavanderie che forniscono servizi a ospedali pubblici e strutture governative in Spagna devono utilizzare FACe per la fatturazione elettronica B2G. Il sistema Veri*Factu e fondamentale per la tracciabilita fiscale di tutte le transazioni commerciali.

Francia

Localizzazione fiscale francese per Laundry ERP - Chorus Pro, FEC, liasse fiscale con Teledec e certificazione antifrode POS.

Belgio

Localizzazione fiscale belga per Laundry ERP - CODA/SODA, CodaBox, Peppol obbligatorio, spese non deducibili e certificazione POS ristoranti.