Belgio

Configurazione

Installa il pacchetto di localizzazione fiscale Belgio per ottenere tutte le funzionalita contabili predefinite della localizzazione belga, conformi alle regole IFRS (International Financial Reporting Standards).

Piano dei conti

Puoi accedere al Piano dei Conti andando su Contabilita > Configurazione > Contabilita: Piano dei Conti.

Il piano dei conti belga include conti preconfigurati come descritto nel PCMN (Plan Comptable Minimum Normalise). Per aggiungere un nuovo conto, clicca Nuovo, compila i campi e clicca Salva, poi Configura per ulteriori impostazioni.

Imposte

Le imposte belghe predefinite vengono create automaticamente quando vengono installati i moduli Belgium - Accounting e Belgium - Accounting Reports. Ogni imposta influenza la Dichiarazione Imposte belga, disponibile in Contabilita > Reportistica > Report Dichiarazioni: Dichiarazione Imposte.

In Belgio, l'aliquota IVA standard e del 21%, ma esistono aliquote ridotte per alcune categorie di beni e servizi:

• 12%: edilizia sociale e ristorazione
• 6%: beni di prima necessita come cibo, acqua, libri e medicinali
• 0%: beni e servizi eccezionali, come pubblicazioni quotidiane e settimanali e beni riciclati

Imposte non deducibili

In Belgio, alcune imposte non sono completamente deducibili, come le imposte sulla manutenzione delle auto. Questo significa che una parte di queste imposte e considerata una spesa.

In Laundry ERP, puoi configurare imposte non deducibili creando regole fiscali e collegandole ai conti corrispondenti. Per configurare una nuova imposta non deducibile, vai su Contabilita > Configurazione > Contabilita: Imposte e clicca Nuovo:

1. Aggiungi una riga e seleziona Base nella colonna Basato Su
2. Aggiungi una riga, seleziona su imposta nella colonna Basato su e inserisci la percentuale non deducibile nella colonna %
3. Sulla riga su imposta, seleziona le Griglie Fiscali relative alla tua imposta
4. Aggiungi una riga con la percentuale deducibile nella colonna %
5. Imposta su imposta in Basato Su
6. Seleziona 411000 IVA recuperabile come conto e seleziona la griglia fiscale correlata

Report

Elenco dei report specifici per il Belgio:

• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Dichiarazione Imposte
• Elenco IVA Partner
• Elenco Vendite UE (EC Sales List)
• Intrastat

Puoi accedere alle versioni belghe dei report cliccando sull'icona libro quando sei su un report e selezionando la versione belga: (BE).

Report spese non ammesse

Le spese non ammesse sono spese che possono essere detratte dal risultato contabile ma non dal risultato fiscale.

Il report spese non ammesse e disponibile in Contabilita > Reportistica > Gestione: Spese Non Ammesse. Questo report si basa sulle categorie di spese non ammesse raggiungibili da Contabilita > Configurazione > Gestione: Categorie Spese Non Ammesse.

Spese ristorante

In Belgio, il 69% delle spese di ristorante e deducibile. Crea una nuova categoria spese non ammesse e imposta i Conti Correlati e l'Aliquota Corrente.

Spese auto: suddivisione per veicolo

In Belgio, la percentuale deducibile varia da auto ad auto e deve essere indicata per ogni veicolo. Apri Parco Auto, seleziona un veicolo, nella scheda Info Fiscali vai alla sezione Aliquote di Deducibilita e clicca Aggiungi una riga con Data Inizio e %.

Modulo 281.50 e Modulo 325

Modulo 281.50

Annualmente, un modulo 281.50 deve essere segnalato alle autorita fiscali. Per farlo, il tag 281.50 deve essere aggiunto nel modulo contatto delle entita interessate. Apri Contatti, seleziona la persona o azienda e aggiungi il tag 281.50 nel campo Tag.

In base alla natura della spesa, aggiungi il corrispondente tag 281.50 sui conti d'impatto. Vai su Contabilita > Configurazione > Contabilita: Piano dei Conti e clicca Configura per aggiungere il tag corrispondente.

Modulo 325

Puoi creare un modulo 325 andando su Contabilita > Reportistica > Belgio: Crea Modulo 325. Per aprire un modulo 325 gia generato, vai su Contabilita > Reportistica > Belgio: Apri Moduli 325.

Estratti conto CODA e SODA

CODA

CODA e un formato elettronico XML utilizzato per importare estratti conto bancari belgi. Puoi scaricare i file CODA dalla tua banca e importarli direttamente in Laundry ERP cliccando Importa file dal giornale Banca nella dashboard.

SODA

SODA e un formato elettronico XML utilizzato per importare registrazioni contabili relative agli stipendi. I file SODA possono essere importati nel giornale degli stipendi dalla dashboard contabile cliccando Carica nel modulo giornale correlato. Le registrazioni vengono create automaticamente nel giornale degli stipendi.

CodaBox

CodaBox e un servizio che consente alle aziende e agli studi contabili belgi di accedere a informazioni e estratti conto bancari. Laundry ERP fornisce un modo per importare tali estratti automaticamente.

Configurazione della connessione

1. Vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni, sezione CodaBox & SODA
2. Clicca Gestisci Connessione per aprire la procedura guidata
3. Se e la prima connessione, clicca Crea connessione e segui i passaggi per validare la connessione anche sul lato CodaBox

Configurazione giornali

Per i file CODA: crea un nuovo giornale bancario, imposta l'IBAN corretto e seleziona Sincronizzazione CodaBox come Feed Bancario.

Per i file SODA: crea un nuovo giornale varie, vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni e nella sezione CodaBox seleziona il giornale appena creato.

Sincronizzazione

I file CODA vengono importati automaticamente da CodaBox ogni 12 ore. I file SODA vengono importati automaticamente una volta al giorno come bozza. E possibile anche l'importazione manuale cliccando Recupera da CodaBox nella Dashboard Contabile.

Codaclean

Codaclean e un servizio alternativo che consente alle aziende belgi di accedere a informazioni bancarie. Per connettersi, installa il modulo l10n_be_codaclean, vai su Contabilita > Configurazione > Impostazioni, sezione Codaclean, clicca Gestisci Connessione e inserisci le credenziali Codaclean.

Fatturazione elettronica con Peppol

A partire dal 1 gennaio 2026, tutte le aziende belghe devono essere registrate sulla rete Peppol per inviare e ricevere fatture elettroniche.

Per attivare Peppol, assicurati durante la registrazione che:

• Il campo Peppol EAS sia impostato su 0208 - Numero d'entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer
• Il campo Peppol Endpoint sia impostato sul numero di registro dell'azienda

Inoltre, verifica che il campo Formato sia impostato su BIS Billing 3.0 per i clienti.

Sconto cassa

In Belgio, se viene offerto uno sconto per pagamento anticipato su una fattura, l'imposta viene calcolata sull'importo totale scontato, indipendentemente dal fatto che il cliente benefici dello sconto o meno.

Per applicare l'importo fiscale corretto, imposta la riduzione fiscale come Sempre (alla fattura).

Certificazione fiscale: POS ristoranti

In Belgio, il proprietario di un'attivita di ristorazione e tenuto per legge a utilizzare un Sistema di Cassa Certificato se il fatturato annuo (esclusi IVA, bevande e cibo da asporto) supera 25.000 euro.

Questo sistema richiede l'uso di un POS certificato, un Modulo Dati Fiscali (FDM) (o black box) e una Scheda di Firma IVA.

Sistema POS certificato

Il sistema POS di Laundry ERP e certificato per database ospitati su Laundry ERP Online, Laundry ERP.sh e On-Premise.

Un POS certificato opera diversamente da uno non certificato. Su un POS certificato non e possibile:

• Configurare e usare sconti globali
• Configurare e usare programmi fedelta
• Ristampare scontrini
• Modificare i prezzi nelle righe d'ordine
• Modificare o eliminare righe d'ordine
• Vendere prodotti senza un numero di partita IVA valido
• Utilizzare un POS non connesso a un IoT box

Modulo Dati Fiscali (FDM)

Un FDM, o black box, e un dispositivo certificato dal governo che funziona con l'applicazione Point of Sale e salva le informazioni degli ordini POS. Un hash (codice univoco) viene generato per ogni ordine POS e aggiunto allo scontrino.

La configurazione richiede: un FDM Boitenoire.be, un cavo seriale RS-232 null modem, un adattatore seriale-USB RS-232, un IoT Box e una stampante per scontrini.

Scheda di firma IVA

Quando apri una sessione POS ed effettui la prima transazione, ti viene richiesto di inserire il PIN fornito con la VSC (VAT signing card), consegnata dal Servizio Pubblico Federale Finanze.