Sequenza Fatture Fornitori
Quando si conferma una fattura fornitore, Laundry ERP genera un numero di riferimento univoco. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il formato di sequenza BILL/anno/mese/numero-incrementale (ad esempio, BILL/2025/01/00001), che riparte da 00001 ogni anno.
Tuttavia, è possibile modificare il formato della sequenza e la sua periodicità, nonché effettuare una rinumerazione massiva delle fatture fornitori.
Modifica della sequenza predefinita
Per personalizzare la sequenza predefinita, aprire l'ultima fattura fornitore confermata, cliccare Reimposta in Bozza e modificare il numero di riferimento della fattura fornitore.
Laundry ERP spiega quindi come il formato rilevato verrà applicato a tutte le fatture fornitori future. Ad esempio, se il mese della fattura fornitore corrente viene rimosso, la periodicità della sequenza cambierà da mensile ad annuale.
Rinumerazione massiva delle fatture fornitori
Può essere utile rinumerare più fatture fornitori contemporaneamente. Ad esempio, quando si importano fatture fornitori da un altro sistema contabile e il riferimento proviene dal software precedente, è necessario mantenere la continuità per l'anno in corso senza ripartire dall'inizio.
Seguire questi passaggi per rinumerare le fatture fornitori:
- Attivare la modalità sviluppatore.
- Nella vista elenco delle fatture fornitori, selezionare le fatture che necessitano di una nuova sequenza.
- Cliccare il menu Azioni e selezionare Rinumera.
- Nel campo Ordinamento, scegliere tra:
- Mantieni ordine corrente: L'ordine dei numeri rimane invariato.
- Riordina per data contabile: I numeri vengono riordinati in base alla data contabile.
- Impostare la Prima Nuova Sequenza.
- Anteprima Modifiche e cliccare Conferma.
- Per indicare dove è iniziata la modifica della sequenza, la prima fattura fornitore nella nuova sequenza viene evidenziata in rosso nell'elenco Fatture Fornitori. Questo indicatore visivo è permanente e puramente informativo.
- Se ci sono irregolarità nella nuova sequenza, come lacune, voci annullate o eliminate nel periodo aperto, appare un messaggio Lacune nella sequenza nel giornale Fatture Fornitori nella dashboard di Contabilità. Per visualizzare maggiori dettagli sulle fatture fornitori interessate, cliccare Lacune nella sequenza. Questo indicatore visivo è temporaneo e scomparirà quando la data contabile della registrazione sarà uguale o successiva alla data di blocco. ::
- Quando le registrazioni sono anteriori a una data di blocco.
- Quando la sequenza genera un duplicato.
- Quando l'intervallo non è valido. Ad esempio, se la Data Fattura non corrisponde alla data nella nuova sequenza, come l'utilizzo di una sequenza 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) per una fattura fornitore datata 2025.