Intrastat

Intrastat è il sistema di raccolta dati e produzione statistica per le merci scambiate tra gli stati membri dell'UE. Raccoglie dati su:

• Transazioni commerciali di merci per uso, consumo, investimento o rivendita con trasferimento di proprieta;
• Movimenti di merci senza trasferimento di proprieta (es. ricollocamenti di scorte o movimenti di merci prima o dopo la produzione o lavorazione esternalizzata, e dopo la manutenzione o riparazione);
• Resi di merci.

Configurazione generale

Abilitare il report Intrastat andando in Contabilità > Configurazione > Impostazioni. Nella sezione Fatture Cliente, spuntare Intrastat e quindi fare clic su Salva.

Codici di transazione predefiniti: fattura e nota di credito

È possibile impostare un codice di transazione predefinito per tutte le nuove transazioni di fattura e nota di credito. In Contabilità > Configurazione > Impostazioni, selezionare un Codice transazione fattura predefinito e/o un Codice transazione nota di credito predefinito e quindi fare clic su Salva. Il codice verrà impostato automaticamente su tutte le rispettive righe di fattura.

Codice regione

Il codice regione è utilizzato esclusivamente dalle aziende belghe. In Contabilità > Configurazione > Impostazioni, selezionare la Regione Intrastat dell'Azienda in cui si trova l'azienda e quindi fare clic su Salva.

Configurazione prodotti

Tutti i prodotti devono essere configurati correttamente per essere inclusi nel report Intrastat.

Codice merce

I codici merce sono numeri di riferimento riconosciuti a livello internazionale utilizzati per classificare le merci in base alla loro natura. Intrastat utilizza la Nomenclatura Combinata.

Per aggiungere un codice merce, andare in Contabilità > Clienti > Prodotti e selezionare un prodotto. Nella scheda Contabilità, impostare il Codice Merce del prodotto.

Quantita: peso e unita supplementare

A seconda della natura delle merci, è necessario specificare il peso del prodotto in chilogrammi (senza imballaggio) oppure l'unita supplementare del prodotto, come metro quadrato (m2), numero di pezzi (p/st), litro (l) o grammo (g).

Per aggiungere il peso o l'unita supplementare di un prodotto, andare in Contabilità > Clienti > Prodotti e selezionare un prodotto. Nella scheda Contabilità, a seconda del codice merce impostato, compilare il Peso del prodotto oppure le sue Unita Supplementari.

Paese di origine

Per aggiungere il paese di origine del prodotto, andare in Contabilità > Clienti > Prodotti e selezionare un prodotto. Nella scheda Contabilità, impostare il Paese di Origine.

Configurazione fatture e fatture fornitore

Una volta che i prodotti sono configurati correttamente, diverse impostazioni devono essere configurate sulle fatture e fatture fornitore che si creano.

Codice transazione

I codici transazione vengono utilizzati per identificare la natura di una transazione. È possibile impostare codici di transazione predefiniti per le transazioni di fattura e nota di credito.

Per impostare un codice transazione su una riga di fattura, creare una fattura o una fattura fornitore, fare clic sul pulsante di selezione colonne, spuntare Intrastat e utilizzare la colonna Intrastat appena aggiunta per selezionare un codice transazione.

Paese del partner

Il paese del partner rappresenta il paese del fornitore per le fatture fornitore e il paese del cliente per le fatture. Viene compilato automaticamente utilizzando il paese impostato nel campo Paese del contatto.

Per modificare manualmente il paese del partner, creare una fattura o una fattura fornitore, fare clic sulla scheda Altre Informazioni e selezionare il Paese Intrastat.

Codice trasporto

Il codice trasporto identifica il presunto modo di trasporto utilizzato per inviare le merci (arrivo o spedizione).

Per aggiungere il codice trasporto, creare una fattura o una fattura fornitore, andare alla scheda Altre informazioni e selezionare la Modalità di Trasporto Intrastat.

Valore delle merci

Il valore di una merce è il Subtotale non tassato (Prezzo moltiplicato per Quantità) di una riga di fattura.

Configurazione partner

Due campi dal modulo di contatto del partner vengono utilizzati con Intrastat: Partita IVA e Paese. Il paese può essere impostato manualmente sulla fattura o fattura fornitore.

Generare il report Intrastat

Generare il report andando in Contabilità > Reportistica > Report di Audit: Report Intrastat. Viene calcolato automaticamente in base alla configurazione predefinita e alle informazioni trovate sui prodotti, sulle fatture e fatture fornitore, e sui partner.

Esportare il report come file PDF, XLSX o XML per inviarlo alla propria amministrazione fiscale.

Ogni riga del report si riferisce a una singola riga di fattura e contiene le seguenti informazioni:

• Numero di riferimento della fattura o fattura fornitore;
• Sistema, che è un codice generato automaticamente a seconda che il documento sia una fattura (spedizione) o una fattura fornitore (arrivo);
• Paese, che è il paese del fornitore per gli arrivi e il paese del cliente per le spedizioni;
• Codice Transazione;
• (Se l'azienda è situata in Belgio) Codice Regione;
• Codice Merce;
• Paese di Origine;
• Partita IVA del Partner;
• Codice Trasporto;
• Codice Incoterm;
• Peso;
• Unita Supplementari; e
• Valore, che è sempre espresso in euro anche se la fattura originale utilizzava un'altra valuta.